根据市委巡察工作统一部署，2020年8月17日至12月10日，市委第六巡察组对我院党委进行了为期三个月的巡察。2021年1月18日，市委第六巡察组向院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实
医院党委高度重视，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，深入贯彻落实省委、市委关于巡视巡察工作部署要求，牢固树立“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的观念，高标准严要求抓好问题整改工作，并以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣完成巡察整改任务。
（一）加强整改领导。成立医院巡察整改工作领导小组，由党委书记担任组长，党委副书记、院长担任常务副组长，其他党委班子成员任副组长，有关科室负责人为成员。领导小组下设办公室，抽调党委办、办公室、人事科、纪检监察科等部门人员充实整改办公室力量，为整改工作提供强有力的组织保障和人力保障。
（二）压实整改方案。收到巡察反馈问题通知后，医院党委立即组织相关科室负责人召开会议，安排整改工作并制定完善整改方案。党委书记担负起第一责任人职责，亲自部署亲自抓，其他领导班子成员按照职责分工履行“一岗双责”的原则，认真制定台账，把每项整改任务落实到具体责任领导、科室，明确整改标准，制定整改措施，规定整改期限。
（三）聚合整改推力。院党委强力推进整改工作，以反馈意见为行动指令，既从点上抓具体事具体人，又从面上抓管党治党的落实。多次召开专题研究会议及党委会研究部署，定期听取整改进展情况报告。集聚力量、同频共振推动整改工作，院领导班子成员站在整改工作最前沿，党委书记带头，全员全过程参与整改、认真履行第一责任人职责，每位班子成员对牵头负责的整改问题做到认真调研、深刻分析、制定措施、定期督办，并严格执行对账销号制度，对反馈问题解决一个、销号一个、巩固一个，做到不漏一个问题、不留一处死角。
（四）做好整改汇总。要求各责任科室认真做好整改资料的汇总整理，建立责任科室问题台账，对整改事项逐条跟踪落实，及时对账销号。每两周收集各责任科室整改情况、掌握工作进度。定期向市委巡察办汇报整改情况，坚持做到每月15日、30日汇总整改进度，报送市委巡察办和驻卫健局纪检监察组，以整改时限倒逼整改进度。
（五）健全规章制度。坚持把整改具体问题与加强制度建设紧密结合，在做好集中整改的同时，针对共性问题研究制定基础性、长期性的措施，着力构建有效管用、简便易行的制度体系，用制度促进医院管理能力和服务水平提升。巡察整改以来，院党委针对制度是否贯彻落实及制度是否适合医院管理进行调研，梳理全院规章制度与岗位职责，修订完善制度28项，其中新修订6项；岗位职责35项，工作流程、工作标准各1项。
二、坚持以问题为导向，落实巡察反馈意见所指出问题的整改
（一）对“党的政治建设弱化，医院党委未能充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用”方面问题的整改
1.关于“中心组学习流于形式”的问题。
一是坚持理论联系实际，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大系列全会精神、习近平总书记关于中医药重要讲话及指示精神和市委、市政府重大决策部署以及上级中医药重要工作部署，结合我院工作实际，围绕市委市政府提升中医药服务能力、建设高水平中医医院、保障人民群众健康需求的目标，2021年3月1日开始，先后组织召开4场高水平中医医院建设的交流座谈会，共谋我院发展之路，制定了我院十四五规划的具体措施。
二是严格落实党委理论学习中心组学习制度，每季度至少安排1次集中学习；制定详细学习计划，围绕时下热点和医院实际明确学习内容和学习重点，同时根据学习内容将学习范围扩大到办公会成员和支部书记。2020年召开中心组（扩大）学习会议4次，干部人事规则专题学习1次。2021年召开中心组（扩大）学习会议3次，办公会成员、党支部书记、职能科室负责人参加会议，围绕党史学习教育及营商整治提升年活动展开学习研讨。
三是严格落实集体研讨、学习资料管理制度，中心组成员结合分管工作和个人实际，认真学习指定书目和材料，精心准备发言提纲，就如何提升我院中医药服务能力的具体举措及如何建设我院高水平的人才队伍等方面，积极开展研讨交流，努力做到理论指导实践。
2.关于“党的领导作用发挥不充分”的问题。
一是深入学习贯彻中共中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和省委《关于加强我省公立医院党的建设工作的实施意见》，切实增强政治站位，严格贯彻执行党委领导下的院长负责制。2020年6月17日，组织召开座谈会，向组织部及市卫健局汇报医院落实党委领导下的院长负责制执行情况，得到充分肯定；2021年2月26日组织学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和省委《关于加强我省公立医院党的建设工作的实施意见》。根据广东省卫健委下发的《公立医院章程范本》，修订完善《医院章程》，明确党委书记、院长职责。2021年4月25日，经医院职代会同意通过《医院章程》。
二是坚持党的领导，规范领导分工文件中的职务排序，党内职务排在行政职务之前。2021年3月30日印发《关于调整医院领导班子成员分工的通知》，党委书记排第一，主持党委全面工作，院长排第二，主持医院行政管理全面工作。
三是根据2021年4月9日，市卫健局下发的《党委书记和院长经常性沟通制度（试行）》，进一步建立完善我院党委书记和院长经常性沟通制度，每周定期对上级重要部署、涉及医院“三重一大”事项等进行会商沟通，做到了互相支持、互相配合、共同推进医院工作。
3.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题
一是建立健全《落实意识形态工作责任制实施细则》，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，每年至少2次专题研究意识形态工作、汇报2次意识形态工作，及时向主管部门报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。2021年3月10日召开党委会研究部署今年意识形态工作及计划。
二是加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划，每年至少组织一次意识形态领域专题学习。为每个党支部订购《论党的宣传思想工作》开展学习。
三是加强医院网站、微信公众号、LED、宣传栏等宣传阵地对意识形态的宣传、管控和监督力度；大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、身边先进典型和正能量内容，结合党史学习教育，定期开展对全体职工政治思想教育和医德医风教育，筑牢风清气正就医环境。每月更新4期微信公众号推文，4月1日正式开通我院视频号，不定期制作推送短视频，宣传报道中医药文化、我院先进典型及医疗资讯，弘扬正能量。
四是制定落实意识形态工作责任书，医院党委与各科室负责人、各支部书记层层签订，压实责任，强化责任落实。
（二）对“党的组织建设薄弱，党内生活搞形式、走过场”的问题整改
4.关于“组织生活不规范、不严肃”的问题
一是深入贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，出台《党支部党员组织生活考勤制度》，严肃党内政治生活纪律，规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落实。邀请市直机关工委党建专家对支部规范化建设进行教育培训。
二是充分发挥党支部委员会的作用，2020年3月，按支部建在科室上原则，调整支部设置，选优配强支部委员，强化纪委委员；加强支部班子自身建设和党员的教育和管理，严格党员发展程序，做好会议签到及记录。
三是贯彻落实党建查房及党建考核制度，围绕支部班子建设、基本工作、制度落实及其他党建工作完成情况，量化支部党建工作，对支部进行月度及年度考核。
四是召开全体支部委员培训会议，强调各支部严肃规范开展组织生活，认真执行相关制度。针对组织生活不规范的问题，要求相关支部委员在支部大会上做出检讨，并进行党内通报，杜绝此类情况再次出现。
5.关于“党委会会议资料有造假现象”的问题
一是严格落实《医院党委会议议事决策规则》，党委会议由党委办公室负责人负责记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议的议题、每个委员发言的主要观点和明确意见。2021年4月1日，组织召开医院规章制度解读会，就医院党委会议事决策规则、“三重一大”决策制度等医院重要制度进行解读。
二是进一步规范会议记录工作，出台《关于进一步规范会议记录工作的通知》，会议记录必须实事求是，忠实于发言者的原意，客观地记载会议情况，真实地反映会议的内容和全过程，不得随意增删和改动。
三是会议记录由党委办保管，并按有关规定存档，查阅会议原始记录必须经党委书记同意，严禁未经相应程序擅自借阅和复印。
四是责令相关责任人向党委做出检讨，使其充分认识错误，达到反思、反省、警示，杜绝类似事情再次发生的作用。
6.关于“民主生活会的质量不高”的问题
一是深入学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等规章制度，进一步增强开好民主生活会的思想认识，严格落实民主生活会制度，按规定开好民主生活会。
二是认真做好会前准备工作，抓好学习研讨、谈心谈话、明确专题、查找问题等环节，认真查找不足和存在问题。
三是用好批评与自我批评武器。开展批评与自我批评时，要进一步联系实际、针对问题，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子，自我批评要做到深刻剖析、自我查摆，相互批评敢于揭短亮丑、正视问题，让红脸出汗成为常态，切实达到统一思想、增进团结、互相监督、共同提高的目的。2021年1月29日，我院党委召开2020年度民主生活会，得到上级部门的充分肯定。
四是落实整改措施。对检查和反映出来的问题，领导班子及其成员制定整改措施，确定整改目标和完成时限，及时进行整改。
7.关于“发展党员工作程序不规范”的问题
一是贯彻落实《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等规章制度，严格按照发展党员25个步骤规范发展程序，制定并严格落实年度发展党员工作计划，确保党员发展工作质量。
二是加强支部委员培训，组织学习发展党员程序，进一步提升党务工作者的业务能力，在认真学习相关制度条例以及党务理论知识的基础上，推进发展党员工作标准化、规范化、制度化。
三是责令相关责任人在支委会上做出检讨，使其充分认识错误，并进行党内通报。
8.关于“入党资料把关不严”的问题
一是贯彻落实《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等规章制度，严格按照发展党员25个步骤规范发展程序，制定并严格落实年度发展党员工作计划，确保党员发展工作质量，做好发展党员年度总结工作。
二是积极开展经常性教育培训，提高思想认识，认真组织学习党的基本知识，结合入党积极分子的实际思想，有针对性地开展形势政策教育、法律法规教育，入党申请书、转正申请书、思想汇报及个人自传需亲自撰写签名并及时存入档案，作为向党组织推荐重点培养对象的依据。
三是组织召开支部培训，针对存在问题进行深入剖析，强调严格把关入党材料，对支部发展党员材料进行现场检查，对个别材料没有本人亲笔签名和签名不规范的要求限时整改。
（三）对“全面从严治党不力，管党治党存在宽松软的现象”方面问题的整改
9.关于“部分重大事项没有经过党委会研究”的问题
一是完善财务内部控制管理制度，规范工作流程，对工作中发现的问题和薄弱环节采取有效措施加以改进和完善，防范财务风险。从2019年1月开始，所有大额银行续贷都报经党委会研究讨论。2021年1月起，重新梳理内控制度执行情况，修订完善医院财务内控制度。
二是提高认识，认真学习财务制度及医院有关规定，进一步强化资金管理，组织科室相关人员学习医院党委会议事决策规则、办公会议事规则、财务收支管理制度等。2021年4月1日，组织召开医院规章制度解读会，班子成员就医院党委会议事决策规则、办公会议事规则、“三重一大”决策制度等医院重要制度进行解读。
10.关于“大额资金支付没有上党委会讨论”的问题
一是对2019年1月至2020年9月单笔金额在10万元以上的大额支出进行全面自查。经排查，其中大部分为药品耗材，支付流程只是按照合同执行，按照报销流程相关人员签字确认后就付款，没有纳入“三重一大”事项，没有经过办公会、党委会讨论。进一步完善《医院办公会议议事规则》和《医院党委会议议事决策规则》，增加“大宗医院药品和耗材”需上办公会及党委会讨论。2021年1月起，所有使用金额超过10万元的事项均要经办公会同意后，再上党委会讨论通过。
二是从2019年9月开始，所有单项或批量资金额度在10万元及以上大型医疗设备、器械物资采购和购买服务、基础建设和基建修缮项目的资金使用事项均要经办公会讨论同意后，再上党委会讨论通过。
三是严格执行和落实财务制度，增强风险防范意识，组织科室相关人员学习医院党委会议事决策规则、办公会议事规则、财务收支管理制度等，严格按相关制度执行。
11.关于“存在院长办公会代替党委会讨论‘三重一大’事项的情况”的问题
一是修订完善党委会会议事决策规则和院长办公会会议议事规则，做到规范化、制度化、程序化，保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。梳理排查2019年9月至目前所有办公会议题，所有单项或批量资金额度在10万元及以上大型医疗设备、器械物资采购和购买服务、基础建设和基建修缮项目的资金使用事项均要经办公会讨论同意后，再上党委会讨论通过。2021年1月，完善《医院办公会议议事规则》和《医院党委会议议事决策规则》，增加“大宗医院药品和耗材”需上办公会及党委会讨论。2021年1月起，所有使用金额超过10万元的事项均要经办公会同意后，再上党委会讨论通过。
二是严格执行“三重一大”决策制度，所有“三重一大”事项必须提交党委会议讨论研究决定，杜绝院长办公会议代替党委会议决策的问题发生。
12.关于“医院党委没有根据上级对党风廉政工作的重要部署，专题研究部署本院的党风廉政建设工作”的问题
一是提高思想认识，旗帜鲜明讲政治，根据上级的要求和结合医院实际，定期专题研究部署医院的党风廉政建设工作。2021年3月10日，医院召开上半年党风廉政建设工作专题研究部署会议。
二是建立健全党风廉政建设责任制。修订完善医院党风廉政建设责任追究制度。落实党风廉政建设和行风建设的“一岗双责”，实行书记（院长）、党委委员（副院长）、党支部书记（科室负责人）三级负责制。
三是强化对党风廉政建设工作的监督检查。紧盯中秋、国庆、元旦、春节等时间节点，做到早发现、早提醒和早纠正，开展岗位廉政风险点排查工作，监督医务人员与患者或家属签订《医患双方不送不收“红包”协议书》。开展常态化谈话，针对倾向性问题、潜在性问题、苗头性问题开展提醒谈话，对敏感岗位、干部任前进行廉政谈话。
13.关于“没有结合行政及业务科室的具体职能，制定廉政风险防范措施”的问题
一是加强廉政教育，通过学习有关法律法规，岗前培训、专题辅导讲座、播放警示教育片，多种媒体等途径宣传廉政教育。坚持每年举行纪律教育月活动，邀请市卫健局纪检监察组专家作纪律教育专题讲座；组织全院职工学习《监察法》《信访条例》《公职人员政务处分法》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》。2021年3月30日、4月9日，纪检监察科分别与医务科、护理部联合组织全体相关人员进行《重教育、抓预防、严监管、营造风清气正的医疗环境》警示教育。
二是制定和实施《廉政风险防控实施办法》，加强对收受红包回扣现象、工程招标、物资采购、财务报账等监督检查,加强对工程招标、物资采购、等腐败易发多发的关键环节进行监督。为进一步深化治理医药购销领域商业贿赂，规范医疗服务行为，落实医疗卫生行风建设“九不准”，完善严禁索要收受“红包”“回扣”管理制度、防统方管理制度。
三是将监督和纪律挺在前面，突出抓早抓小，惩防并举，重在预防。要求有关科室制定廉政风险点防控措施。常态化开展明察暗访和约谈，针对倾向性问题、潜在性问题、苗头性问题开展提醒谈话。
14.关于“纪委书记分工不当”的问题
一是根据市编办2021年2月2日印发的《湛江市第一中医医院机构编制方案的通知》，我院增加1名纪委书记编制，争取上级支持，尽快配备专职纪委书记，专司监督，树立工作权威，提高专业水平，不断提升监督效果，实现纪委事中监督向事前监督、监督事向监督人的转变。
二是加强纪检监察队伍建设，调整纪委书记兼职分工工作。2021年3月26日，召开党委会讨论研究班子成员分工，3月30日，正式下发《关于调整医院领导班子成员分工的通知》，调整纪委书记兼职分工工作。
三是今年九月份专职纪委书记已到位，将会进一步加强医院纪委执纪问责工作，充分发挥监督效果。
15.关于“监督执纪存在走过场”的问题
一是高度重视，认真吸取教训，引以为戒，举一反三，杜绝此类事件的再次发生。召开医院纪委专题会议，传达学习湛江市十一届市纪委六次全会精神；传达学习关于问题线索处置和案件查办“两报告”工作的有关文件；对巡察组反馈问题专题讨论，对工作上存在不规范的地方及时纠正完善，确保程序合法合规，落实“两报告”要求，避免今后再发生类似问题。
二是认真履行监督责任，强化监督执纪问责，并抓好落实。2021年3月25日，召开医院纪委会议，研究部署今年纪检监察工作。
三是今后此类事件先由医院纪委做出处理意见，再报医院党委会研究决定，并对处理决定的落实加强监督。制定完善医院纪委议事规则、医院纪委会议制度。
16.关于“医德医风问题突出”的问题
一是常态化组织开展行风、医德医风教育培训，特别是临床一线，服务窗口的医务人员的教育培训，把“以病人为中心”的理念落实到具体服务细节。制定投诉管理制度，并对相关职能科有针对性进行医德医风培训。3月16日，纪检监察科与药剂科联合对全院药剂人员进行医德医风培训。3月30日，与医务科联合组织全体医务人员进行《医疗行风建设“九不准”》、2021年医疗纠纷防范培训。4月9日，纪检监察科与护理部联合组织全体护理人员开展《医德医风及服务规范》培训。
二是抓好《加强行风建设责任书》签订和落实“一岗双责”，并加强监督检查。
三是制定并严格执行《投诉管理制度》，并把是否受到投诉作为评先评优、职称评审、聘用的参考依据。
四是常态化开展明察暗访，并结合实际，对受到投诉、影响较大的人员进行约谈。完善巡察暗访工作制度，采取定期与不定期对工作人员是否认真履行职责、是否有良好的服务态度，有无门难进、脸难看、事难办、态度生硬等行为、是否认真解决群众反映的突出问题、有无存在利用职务便利，索取或收受患者及其家属以各种名义赠送的“红包”礼金或者牟取其他不正当的利益等具体问题进行巡察暗访。
五是关于巡察反馈意见指出我院门诊挂号处个别员工由于对待群众服务态度恶劣的问题。经过调整岗位、批评教育，扣罚绩效奖金等处分，2019年至今已无再被投诉。为提高收款处服务质量，财务科已制定每季度对收款处工作人员进行礼貌用语及礼仪方面的培训，2021年3月15日对全院收款员进行礼貌用语及礼仪方面的培训。并制定收款员个人绩效奖金与服务质量挂钩，将服务态度纳入科室绩效奖金考核分配，以此提高收款处服务质量。被投诉的收款员已进行约谈，批评教育并要求书面检讨。
17.关于“内部管理松懈，存在病人涉嫌骗保的情况”的问题
一是进一步完善医保管理制度，开展专项督查,规范医疗服务行为，严厉打击医疗保险领域欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全,维护人民群众的切身利益。
二是对2018年至2020年间因交通事故受伤住院病人进行全面自查，并上交自查报告。要求落实患方在医生书写的入院记录上签名确认病史的病历书写规范，避免病人虚报、瞒报病情和病历书写的内容患方不认可的情况。已将因车祸经120送至我院的患者进行全面自查，筛查车祸后近期入住我院的医保病人逐一分析，未发现医生有主观故意违规。
三是反复深入全院所有临床科进行医保查房，开展每周医保查房1-2个病区，对住院病人入院情况、治疗登记本、医保病人住院请假情况进行督查。通过电脑系统及财务科核查治疗单、住院病人治疗项目费用明细清单以及抽查病人住院情况，进一步加强医保基金使用的日常监督。
四是根据《广东省医保诊疗常规》，结合我院实际，临床科室制定各自医保诊疗常规，督查医保诊疗常规的执行情况，避免低标准入院及达到出院标准后仍继续占用医保资金。
五是根据《医保定点医院医疗服务协议书》《关于进一步加强参保病人住院管理的通知》《湛江市基本医疗保险住院医疗费用按病种分值结算实施办法》等有关医保政策规定，重新修订《湛江市第一中医医院基本医保医疗保险工作制度》《医保医师管理制度》《外伤享受医保待遇申请书》等，要求各科室严格执行。
四是对全院医生进行《医疗保障基金使用监督管理条例》学习培训。与医保科、相关职能科及各临床科签订医保规范工作责任书，落实医保患者外伤收治管理。
18.关于“在未按规定向市卫健局报告的情况下，直接由院长办公会决定与8家医疗机构组成医疗联合体，其中3家为私人医院诊所”的问题
一是根据《广东省城市卫生支援基层卫生实施方案》《湛江市城市卫生支援基层卫生工作实施方案（试行）》《转发关于启动城市三甲公立医院优秀卫生技术人才下基层项目的通知》等文件精神，对遂溪县中医院、廉江市中医院、湛江经济技术开发区东海中心卫生院开展对口支援工作，所有开展对口支援人员在广东省卫健委强基建设项目管理平台填报相关资料，医院每年将对口支援资料交市卫健局中医科审核盖章。
二是根据广东省委组织部、省卫生健康委《关于全面开展医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶工作的通知》等文件精神，对遂溪县中医院开展组团式帮扶工作，开展帮扶人员信息按照要求向省委组织部、省卫生健康委及湛江市卫生健康局进行报备，帮扶时间从2020年1月1日至2022年12月31日。
三是根据《关于进一步压实责任全面完成基层医疗卫生机构全科医生特设岗位聘用工作的通知》《广东省基层医疗卫生机构全科医生特设岗位工作实施方案》文件精神，开展对湛江市霞山区某卫生服务中心开展帮扶工作，帮扶人员按湛江市卫生健康局要求进行上报，并于2020年12月31日圆满完成帮扶工作。
四是关于医疗联盟情况：经我院院长办公会及党委会讨论研究，经协商，中止合作联盟，医疗联盟所有医生撤回。
五是出台《医联体管理制度》，严格按规定执行。
（四）对“党管干部原则性不强，干部队伍建设不严不实”方面问题的整改
19.关于“执行党管干部不到位”的问题
一是深入学习贯彻中共中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和省委《关于加强我省公立医院党的建设工作的实施意见》，切实增强政治站位，贯彻落实党委领导下的院长负责制。
二是建章立制，全面落实党管干部原则，修订《湛江市第一中医医院中层干部考核方案》，严格执行党管干部原则，修改后党委书记为第一责任人，并严格按规定执行。
三是坚持党的领导，党委书记排第一，主持党委全面工作，院长排第二，主持医院行政管理全面工作。建立党委书记和院长经常性沟通制度，对上级重要部署、涉及医院突发事件、“三重一大”事项等进行会商沟通，做到互相支持、互相配合、共同推进医院工作。
20.关于“提拔干部不按程序进行”的问题
一是加强对党委成员、负责组织人事工作相关人员教育、培训工作，不断提高组织人事政策水平。组织医院党委成员和负责组织人事工作相关的人员，认真学习干部选拔任用的相关法规，学习《党政领导选拔干部任用条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》等文件。
二是2019年6月重新修订《湛江市第一中医医院中层干部提拔任用管理办法》，规范我院中层干部提拔任免程序，增加动议内容和规范推荐范围，2020年提拔的中层干部均严格执行干部提拔任免程序，将民主推荐范围由原来的任职所在科室的人员扩大到任职前后及行政科室全体中层干部。2021年3月再次修订《湛江市第一中医医院中层干部提拔任用管理办法》。
21.关于“执行干部交流制度不到位”的问题
一是严格执行干部交流制度，按规定对干部进行定期轮岗，根据医院实际制定轮岗方案，结合年度干部调整计划进行轮岗。
二是加强加快在院内培养或引进人才，做好人才储备工作。
22.关于“超出‘三定方案’增设科室”的问题
一是根据巡察整改要求及医疗业务机构的实际，制定整改计划，合理设置、优化整合医院内设机构。
针对增设的业务科室，根据《三甲中医院评审标准实施细则要求》及《关于印发市直公立医院机构编制管理体制改革实施意见的通知》的文件第三条：“对内设业务机构实行备案制管理，探索公立医院逐步去行政化管理，公立医院内设业务机构根据实际需要由医院合理设置，经市卫生健康局批准后报市编办备案，不定行政级别”。超出“三定方案”设置的业务科室已于2020年11月上报市卫健局和编办备案。
针对增设的行政科室，根据《湛江市第一中医医院机构编制方案的通知》和相关文件精神，有设立依据的且需要设立的科室保留，其余科室进行有计划、分步骤地归并和整合。
二是根据《关于落实2020年12月29日市委书记专题会任务分工方案》等文件精神，省委省政府《关于支持湛江加快建设省域副中心城市，打造现代沿海经济带重要发展极的意见》重点政策事项清单第十一项“支持湛江市第一中医医院建设高水平中医医院”目标要求，正在争取上级支持增设内设行政管理机构，以满足医院发展的需要。
23.关于“将编外人员违规任命为科室中层干部”的问题
一是根据《关于印发市直公立医院机构编制管理体制改革实施意见的通知》第三条：对内设业务机构实行备案制管理，内设业务机构领导实行聘任制。
二是对医院编外任职的人员进行自查分析，均为高级职称卫技人才，是我院以人才引进方式聘入。其中4名中层已参加全市卫生事业单位公开招聘，正在办理入编手续；1名为我院引进的博士，属于紧缺高层次人才，按学科带头人，参照中层副职管理。
24.关于“超出‘三定方案’违规配备中层干部”的问题
一是根据巡察整改要求和医疗业务机构的实际及《关于印发市直公立医院机构编制管理体制改革实施意见的通知》第三条：对内设业务机构实行备案制管理，内设业务机构领导实行聘任制。
二是根据《湛江市第一中医医院机构编制方案的通知》和相关文件精神，有设立依据的且需要设立的科室保留，并设置相应科室负责人，经医院党委会议讨论决定，相关科室中层干部在年度考核合格，继续续聘；其余科室进行有计划、分步骤地归并和整合，对相关人员岗位职务进行调整。
三是根据《关于落实2020年12月29日市委书记专题会任务分工方案》等文件精神和省委省政府《关于支持湛江加快建设省域副中心城市，打造现代沿海经济带重要发展极的意见》，积极争取上级支持增设内设行政管理机构领导职数，以满足医院发展的需要。
（五）对“财经纪律执行不严，廉政风险问题突出”方面问题的整改
25.关于“财务内控管理不严”的问题
一是完善《医院办公会议议事规则》《医院党委会议议事决策规则》，凡是预算内单项或批量资金额度在10万元及以上的资金使用，都要先经办公会通过后报党委会审批再执行。2021年1月起，重新修订医院规章制度与岗位职责，同时将医院办公会议事规则、党委会议事决策规则纳入医院内控管理制度，加强内部控制管理。组织召开医院规章制度解读会，班子成员就医院内控管理制度、财务管理制度等医院重大制度进行解读。财务科组织科室相关人员学习医院党委会议事决策规则、办公会议事规则、财务收支管理制度等。
二是制定《费用报销单据付款情况明细表》，每笔医院账户间的大额资金转移都填列《费用报销单据付款情况明细表》并报院长签批，从2020年10月开始执行。
三是从2021年2月开始，新增《医院银行账户转账审批表》，将医院账户之间的大额资金转移单项列示，增加了出纳、会计、财务科长、主管副院长审核流程，层层审核把关，最后再到院长审批才可以转款。
四是完善《医院收支管理制度》，健全医院内部银行账户间的资金调拨审批制度，对于医院内部银行账户间的资金调拨，由财务科科长负责，每笔调拨报分管院领导审核同意，大额资金调拨报告院长办公会或党委会通过。
26.关于“设备项目支付不符合规定”的问题
一是重新核查凭证，针对没有核查验收报告的情况，通知相应科室完善该批设备的验收报告。2021年3月10日，已重新组织验收，并完善该批设备的验收报告。
二是健全内控管理机制，严格执行报销审核流程。
三是财务科、采购办、设备科针对2020年9月之后医院新购入设备进行深入自查，对验收、支付等流程进一步完善，并建立长效机制。
四是规范财务支出，对相关票据严格审查把关，按程序支付，认真核查每一项单据是否齐全、每一栏内容是否填写完整，防止此类问题再次发生。
27.关于“扶贫补助发放不规范”的问题
一是重新梳理扶贫补助发放情况，其中3名精准扶贫干部按每月发放的补助低于按实际出勤天数和交通补助，到遂溪中医院“组团式”帮扶5名人员补助高于按实际考勤和交通补助。
二是加强内部管理，严格考勤制度，规范津补贴发放程序，杜绝类似事件再次发生。从2020年9月开始，已按扶贫干部在村委会考勤签到实际情况发放扶贫补助。到遂溪中医院“组团式”帮扶人员补贴已在2020年8月按实际的出勤天数和交通补助进行发放，超额发放部分在之后的补助中扣减。
三是严格执行市财政局关于津补贴发放标准文件精神，杜绝类似事件再次发生。
28.关于“零星工程项目问题比较突出”的问题
一是严格执行医院建设管理制度，组织三家以上施工单位编制工程预算，通过竞争性谈判，在保证质量的前提下，原则上由报价低者施工。严格执行医院内控制度审批流程，预算一万元以上报办公会研究批准，十万元以上报党委会讨论通过后，移交招标需求等相关资料给采购办。
二是由采购办按照采购管理制度，公平、公正、公开原则进行公开招标，确定中标人，公告中标结果、签订合同等采购流程，确定工程施工方。重新修订《内控评价与监督管理制度》，完善建设项目廉政风险防范机制。
三是组织相关人员学习医院《建设管理制度》《采购管理制度》，强调严格按照医院制度规定及流程执行。建立廉政风险防范机制,提高办事效率和工作能力。结合巡察存在的问题,切实把整改落实到日常工作中去。
四是加强对工程项目监督力度。纪检监察科、审计科严格落实监督职责，加大监督力度，做到全程参与。
29.关于“零星改造装修工程存在不按方案施工，随意追加项目预算的问题”的问题
一是严格按照医院建设管理制度和“三重一大”决策制度执行，把握好审批流程，预算一万元以上报办公会研究批准，预算十万元以上报党委讨论通过方可实施。重新修订《内控评价与监督管理制度》，完善建设项目廉政风险防范机制。
二是切实加强工作责任和业务知识技能学习，加强职业化培训，根据医院《建设管理制度》，零星建设、维修工程项目由相关科室提出申请，后勤管理科进行审核，严格做好前期论证和编制工程预算，报主管院领导审核，提交办公会及党委会通过。后勤管理科和申请科室共同对工程质量、工期和施工安全进行管理与监督，发现质量问题及时敦促施工单位整改或返工。组织相关人员开展培训，明确分工及责任，安排有造价专业学历员工负责项目预算及施工监督。学习医院《建设管理制度》《采购管理制度》，强调严格按照医院制度规定及流程执行。
三是施工过程中，涉及工程变更，材料、费用变化时，需经院领导审核后签署《工程签证单》。基建、维修工程项目原则上不能随意改变原设计方案，需要变更设计、增加或减少项目的，必须由科室提出申请，经后勤管理科论证可行，并附上文字说明材料，报主管院领导审批后，提交院长办公会及党委会议讨论通过才能变动。
四是纪检监察科、审计科严格落实监督职责，加大监督力度，做到全程参与。
30.关于“工程项目施工准入资格把关不严”的问题
一是2018年已与不符合要求的公司解除合同。
二是严格按照医院采购管理制度和“三重一大”决策制度执行，后勤管理科严格执行落实工程施工计划，经医院基建领导小组充分论证，上报办公会、党委会通过后，移交招标需求等相关资料给采购办，由采购办按采购流程进行公开招标。
三是认真做好采购流程的把控，严格审查施工单位的资格资质，把控招标、开标、评标各个流程，杜绝出现不符合招标条件的单位参与评标。
四是进一步完善《医院建设管理制度》，对后勤管理科人员重新分工,明确工作职责、工作方向,切实加强工作责任，组织学习医院内控制度，深刻领悟医院规章制度，强化思想认识和责任意识，推动按制度落实相关工作。
五是纪检监察科、审计科严格落实监督职责，加大监督力度，做到全程参与监督。
31.关于“和湛江市某广告公司签订的合作协议，既没有具体招标项目内容，又没有明确项目造价，并支付该广告公司广告费”的问题
一是梳理产生费用的具体项目，查找问题原因，堵塞漏洞。完善《采购管理制度》《合同管理制度》并加强学习，规范管理,严格执行，从源头上杜绝和减少问题的发生。责令相关责任人梳理支付的相关项目内容，并在党委会做出说明并检讨。组织相关人员学习《采购管理制度》《合同管理制度》，进一步规范管理，严格落实制度。
二是对宣传资料制作单位资格重新进行招标，经院长办公会同意并报党委会讨论通过，采购办根据医院内控制度和采购流程，委托第三方招标代理公司进行公开招标，已完成招标采购工作，严格按合同执行。
32.关于“重复签订同一商铺租赁合同”的问题
一是召集相关科室与房东、相关公司召开座谈会议，并请医院律师顾问参与，重新严格按相关法律规定执行，于2021年3月8日，相关公司将之前按房租支付的租金退回给医院。
二是与相关公司重新签订并执行新的购买中药代煎代送服务协议书，代煎中心所有日常开支由相关公司（包括但不限于水、电、房租、管理费、税收等）。2021年3月11日对购买代煎代送服务合同进行梳理和修订，4月15日，经党委会讨论通过，严格按合同支付。
33.关于“未经批准发放绩效”的问题
2018年，由湛江市人力资源和社会保障局、湛江市卫生健康局和湛江市财政局确认我院与湛江中心人民医院作为湛江市市直公立医院薪酬制度改革单位。医院根据《关于印发<湛江市市直公立医院薪酬制度改革试点实施细则>（试行）的通知》要求，对原来的绩效管理方案进行修改，《湛江市第一中医院绩效管理方案》于2019年3月26日职代会讨论通过；同年，经党委会讨论，进一步补充完善并报市健局人事科审核上报省卫健委审批；2020年4月14日，省卫健委通知，因受疫情影响，暂缓进行内部绩效工资分配制度改革，避免影响疫情防控工作。2021年6月30日请示省卫健委，该项工作仍旧暂缓。
34.关于“医院停车场租期届满后，未按要求重新进行招投标”的问题
一是医院停车场2020年6月份已向社会公开招标，中标方为广州某保安服务有限公司，合同期两年。
二是清查2018-2020年合约合同是否存在合约过期未续约情况，经查，合约期满的均已停止合作。对即将到期的合约提前制定方案提交院长办公会或党委会研究决定，督促采购办按医院《内控评价及监督管理制度》完成招标采购手续。
三是对后勤管理科人员重新分工,明确工作职责、工作方向,切实加强工作责任。
35.关于“未经市卫健局备案及市财政局批准将医院职工食堂对外出租”的问题
一是严格按照《湛江市市直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》要求，将资产出租事项报主管部门审批，并及时在行政事业资产管理信息系统--物业管理子系统中录入出租出借信息,在完成招租工作签订合同后将主管部门审批文件和租赁合同于10个工作日内报市财政局备案。
二是严格按照《关于印发<湛江市卫生健康局所属事业单位国有资产管理制度（试行）>的通知》的要求，出租资产由市卫健局审批通过后，移交招标需求等相关资料由采购办负责招标采购，采购完成后报市财政局备案。
三是经党委研究，决定与合作公司协调终止原签合同，对食堂进行拆除，职工及病人用餐采用委托快餐配送服务。采购办于今年9月2日完成招标手续。9月29日已正式启用快餐配送服务。
四是严格执行党委会及办公会议事决策规则程序，落实好议题上会前的充分听取意见、沟通协调、论证工作。
36.关于“存在私车公养的行为”的问题
一是进一步核实违规使用公务车油卡私自给私家车加油的情况，如情况属实将按规定退还违规加油金额，并严格进行相关处理。经核查，10起违规使用公务车油卡加油中有1起是私自给私家车加油，已责成相关责任人按规定退还违规加油金额；另外9起因管理缺陷，出现没按一车一卡的规定加油、一天加油两次和节日出车现象，并非给私家车加油。
二是进一步完善《医院车辆使用管理制度》，规范管理，定期自查，严禁公车私用、私车公养。
三是组织开展制度学习，深刻认识中央八项规定精神，防止产生车轮上的腐败。对存在公车私养问题相关责任人做出处理意见，责令相关责任人退还相关款项，做出检讨，并进行约谈，通报批评。
三、巩固整改成果，建立长效机制，全面推进医院中医药事业发展
在市纪委监委、市委组织部、市委巡察办、市卫健局党组及驻市卫健局纪检监察组的精心指导下，经过三个月的集中整改，巡察整改工作虽然取得了显著的成效，但对照市委巡察组提出的整改要求还有差距，医院党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大系列全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持目标不变、标准不降、力度不减，着力做好以下几项工作：
（一）聚焦使命任务，强化责任担当。医院党委将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大系列全会精神，作为当前及今后一个时期的首要政治任务，特别是十九大关于巡视巡察工作和全面从严治党的新部署新要求，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。结合党史学习教育，聚焦全面加强公立医院党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，聚焦进一步深化巡察整改反馈意见和整改成果运用，严肃党内政治生活、净化党内政治生态，营造风清气正的工作环境，为医院各项事业的健康发展提供强有力的政治保证。
（二）抓好后续整改，巩固整改成效。进一步增强巡察整改的责任感和使命感，持续抓好需长期坚持工作的落实和整改成果的巩固。对已完成的整改任务，不断用制度巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，整改再落实，确保整改到位；对需要较长时间整改的事项，突出建章立制，并严格执行，发挥其效用，确保问题改扎实、改彻底、改到位。将进一步研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果。
（三）注重成果运用，持续推进医院高质量发展。以持续有力的督促检查，传导监督执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。努力在深化巡察成果上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化医院改革发展上见到新成效。以巡察整改为契机，结合加强公立医院党的建设和创建高水平中医医院要求，针对医院创新发展中的热点、难点问题，从“做好疫情常态化防控工作、推进医院搬迁改造项目和我为群众办实事”等重点工作入手，加强学科建设，提高运营效率，提升医疗质量和医疗安全，推动医院高质量发展，为人民群众提供优质的医疗服务，更加奋发有为地推动湛江中医药事业新发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建设，请及时向我们反映。
联系方式：电话3279943；邮政地址：湛江市赤坎区海北路52号；电子邮箱：zyzydwb@163.com。
中共湛江市第一中医医院委员会
2021年10月30日